山西省兴县人民检察院2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
主要职责：
1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；
2.对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；
3.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
4.对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；
5.对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
6.法律规定的其他职权；
7.承办上级检察机关、县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据省院内设机构改革精神下设5个内设机构：
1、办公室
2、政治部
3、第一检察部
4、第二检察部
5、第三检察部
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1157.38万元，与2017年相比，收入总计减少689.71万元，下降37.34%。2018年度支出总计1155.16万元，与2017年相比，支出总计减少685.3万元，下降37.24%。主要原因是：1、2018年司法体制改革，转隶监委13人，人员经费（工资和福利支出）收和支相应减少；2、2018年退休人员退休金由县养老中心发放，人员经费（对个人和家庭补助支出）收支也相应减少；3、“两房”建设资金减少（检察院办案用房和专业技术用房建设项目已完工）。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1157.38万元，其中：财政拨款收入811.7万元，占比70.13%；其他收入（县级财政拨付的“两房”建设资金和以前年度所欠的人员养老保险金和住房公积金）345.68万元，占比29.87%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1155.16万元，其中：基本支出893.04万元，占比77.31%；项目支出262.12万元，占比22.69%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计811.7万元，与2017年相比，财政拨款收入总计减少929.75万元，下降53.39%。主要原因是2018年法检两院上划省级管理，县财政拨款资金根据省财政2018年决算要求在“其他收入”中反映。2018年度财政拨款支出总计829.56万元，与2017年相比，财政拨款支出总计减少1010.88万元，下降54.93%。主要原因是县财政拨资金没有在“一般公共预算财政拨款支出决算表”中体现，只在“支出决算表”中体现。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出829.56万元，其中，人员经费501.46万元，占比60.45%，日常公用经费328.1万元，占比39.55%，占本年支出合计的71.81%。与2017年相比，财政拨款支出减少1010.88万元，下降54.93%，主要原因是：1、2018年司法体制改革，转隶监委13人，人员经费（工资和福利支出）相应减少；2、2018年退休人员退休金由县养老中心发放，人员经费（对个人和家庭补助支出）也相应减少；3、我院的“两房”建设项目已完工，公用经费支出也相应减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2018年公共安全支出829.56万元，完成预算的131.82%，用于我院的行政运行支出567.14万元、一般行政管理事务支出119.93万元、“两房”建设支出12.47万元、事业运行支出99.35万元、其他检察支出30.67万元。较2017年决算减少1010.88万元，下降54.93%，其中：人员经费减少39.23万元，主要原因是：1、2018年司法体制改革，转隶监委13人，人员经费（工资和福利支出）相应减少；2、2018年退休人员退休金由县养老中心发放，不在此列支，人员经费（对个人和家庭补助支出）也相应减少；公用经费减少971.65万元，主要原因是我院的“两房”建设项目已完工，支出比上年也相应减少。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为33.5万元，完成预算的95.71%，比上年减少0.75万元，下降2.14%，原因是：加强了公车管理，公务用车运行维护费比上年减少0.75万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算33.5万元，占比100%，比上年减少0.75万元，下降2.14%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出195.7万元，其中：商品和服务支出162.99万元，资本性支出32.71万元，比2017年减少9.17万元，降低4.48%。主要原因是：2018年单位入住新办公大楼，日常维修费比上年明显减少。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额27.83万元，其中：政府采购货物支出27.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备1套（中网检察机关网络安全管理系统1套52.80万元），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,兴县人民检察院实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
（五）其他需要说明的事项
我部门2018年政府性基金收入预算0万元，与2017年相比无变化。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
